Bedrijfsvoering

Het project verloopt op dit moment nog conform planning, maar de capaciteitskrapte binnen de organisatie is een extra risico geworden. Op dit moment voorkomen we een vertraging in de planning door tegenmaatregelen te nemen, maar de krapte levert ook een restrisico wat niet geheel te beheersen is.

Het realiseren van verbeteringen in de financiële administratie is complexer dan we hadden gedacht. Het opnieuw inrichten van financieel inzicht voor afdelingen en projecten (na de reorganisatie) vraagt ook nu nog grote inspanning. Dit betekent dat we minder tempo konden maken dan we hadden gewild, maar ook dat we aan betere oplossingen voor de lange termijn werken.

Procesmanagement is belangrijk voor de horizontale sturing in de organisatie. De internalisering hiervan is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Proceseigenaren moeten in positie worden gebracht en procesbeheerders moeten in staat worden gesteld om deze nieuwe rol/functie goed uit te kunnen voeren. Ondersteuning vindt plaats vanuit de procesadviseurs, via training, inspiratiesessies en coaching.
Een groot risico is de tijd dan wel capaciteit bij proceseigenaren én bij procesbeheerders. Dit betekent enerzijds dat tijd nodig is om het procesmanagement goed te implementeren, anderzijds dat met name procesbeheerders ook na de implementatie tijd hebben om een goede invulling te geven aan het cyclisch karakter van procesmanagement.

Financiën: In de begroting is geen kostenpost opgenomen voor dit project. Een goede implementatie van het plaatsonafhankelijk werken zal echter wel geld kosten. Een deel hiervan wordt door de betrokken afdelingen opgevangen vanuit hun reguliere begroting. Daar bovenop zijn incidentele middelen, geschat op € 300.000 - € 400.000, nodig voor de inzet en benodigde acties vanuit INF, FAZA en P&O. Daarom wijkt deze post af in negatieve zin.

Het project Samen055 is in het eerste kwartaal 2021 afgerond en in de lijnorganisatie belegd

Medio 2022 start het Centrum voor Veiligheid & Digitalisering. Dit is een samenwerking tussen Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, Politieacademie, Marechaussee en ROC Aventus die gezamenlijk een kenniscentrum oprichten, dat zich richt op het thema (digitale) veiligheid. In het najaar van 2019 is voor dit doel reeds een bedrag van € 1,5 miljoen uit de algemene reserve opgenomen. Hiermee worden de opstart en ontwikkelkosten gefinancierd. Daarnaast heeft de raad voor dit initiatief een reserve gevormd van € 4 miljoen. De begroting van dit kenniscentrum wordt door de kennisinstellingen gedragen maar in de opstartfase draagt de gemeente en de provincie Gelderland bij aan de totstandkoming van het centrum. De begroting is nog niet rond. Zo zal de provincie Gelderland mee financieren maar een exact bedrag is nog niet bekend. In de loop van 2021 zal de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kunnen geven bij het voorstel om de Stichting Centrum voor Veiligheid & Digitalisering op te richten.

Planning
Op 14 juni 2021 heeft de voorlopige gunning plaatsgevonden, de definitieve gunning en ondertekening vinden de plaats in de eerste helft van juli 2021. Aansluitend wordt gestart met de implementatie, ingebruikname.

Risico's
Op dit moment worden geen risico's voorzien.

Financiën
De verwachting is om binnen de projectbegroting te blijven.

Inhoud
Er is een oplossing geselecteerd die in staat is ons, op inhoud, te helpen bij het realiseren van de gestelde doelen en ambitie.