Bedrijfsvoering

Het saldo is opgebouwd uit verschillende posten op het gebied van facilitaire dienstverlening, personeel en organisatie en informatievoorziening.
Zo heeft de verkoop van een gebouw tot een eenmalig voordeel van € 240.000 geleid.
Op het gebied van personeel & organisatie wordt een voordeel gemeld van € 300.000 als gevolg van een eenmalig voordeel op jubilea en minder inzet van BBL-ers. Naast dit voordeel voorzien wij een voordeel van € 300.000 op onze budgetten voor Leren & Ontwikkelen; als gevolg van corona kunnen minder opleidingen worden gevolgd.
Als gevolg van vertraging in de besteding van diverse kredieten ten opzichte van de in de begroting veronderstelde planning ontstaat er op het gebied van informatievoorziening een voordeel van € 785.000.
Zoals in de toelichting op de prestaties reeds is vermeld, is dit jaar de 3e CMO/Samen055 locatie opgeleverd. De laatste locatie (Julianakwartier) wordt in 2022 opgeleverd. In 2021 zijn de kosten van huisvesting daardoor nog lager en ontbreekt er een deel van de huuropbrengsten. Per saldo wordt er een voordeel verwacht van € 175.000.  Dit betreft een eenmalig voordeel.
Het andere facilitaire aspect dat reeds bij de prestaties is toegelicht, betreft een nadeel van € 325.000 op het stadhuis. Dit nadeel betreft o.a eenmalige kosten m.b.t. de schoonmaak (- € 32.000; galerijen en archief), onderhoud (- € 120.000; ontwikkeling veiligheidsloge en aanpassen deuren expeditie) en overige incidentele uitgaven (- 130.000;  huur meubilair, ontruimingsinstallatie en extra camera’s). Hier staat een incidenteel voordeel tegenover op de Nuts voorzieningen van € 20.000. Ook is er een structureel nadeel op de beveiliging (- € 63.000). De inrichting van het vernieuwde stadhuis met open balies vraagt om meer beveiliging voor een gevoel van veiligheid. In de VJN 2021 is hiervoor een structurele claim ingediend van € 95.000. De genoemde nadelen zijn mede veroorzaakt door het niet indexeren van de budgetten voor 2021.