Programma

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Blijven we binnen budget?

Bedragen x €1.000

Financieel overzicht

Begroting

Verschil

5.1 Sportbeleid en activering

1.752

280

5.2 Sportaccommodaties

6.848

-84

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

9.628

110

5.4 Musea

1.317

5.5 Cultureel erfgoed

956

5.6 Media

5.813

0.10 Mutaties reserves

-731

-160

Totaal

25.583

146

TAAKVELD

Toelichting afwijkingen

5.1 Sportbeleid en activering

In 2021 is er een beperkt aantal topsportevenementen met geringe uitgaven. Van het budget geven we € 160.000 minder uit. Het overschot wordt toegevoegd aan de reserve topsportevenementen. Volgend jaar zal die reserve, door o.a. het WK damesvolleybal, nagenoeg volledig aangewend worden.
Net als vorig jaar verwachten we een onderbesteding op het sportbudget. Inschatting is € 120.000. Dat heeft te maken met de beschikbare rijksmiddelen voor het lokale sportakkoord, maar ook met de beperkingen door de corona maatregelen.

5.2 Sportaccommodaties

Op het onderhoud van Omnisport verwachten we in 2021 een overschrijding van € 150.000. Deze overschrijding bestaat uit twee onderdelen:

  • een eindafrekening onderhoud over 2020 (incidenteel € 100.000.)
  • een structureel tekort van € 50.000 voor met name onderhoud van installaties.

Wij verwachten dit jaar geen nieuwe aanvragen meer voor de aanleg van kunstgrasvelden. Daardoor is een voordeel van een kleine € 66.000.

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

2019 was het opstartjaar voor de impuls kunst in de openbare ruimte. Niet alle middelen zijn dat jaar uitgegeven. Deze middelen zijn doorgeschoven naar 2020. Echter in 2020 hebben de activiteiten vertraging opgelopen door corona. Aangezien wij in elk geval de eerste helft van 2021 ook nog te kampen hebben met de coronamaatregelen is de verwachting dat niet alle middelen dit jaar uitgegeven kunnen worden en er een voordeel van € 110.000 ontstaat.

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

0.10 Mutaties reserves

In 2021 is er een beperkt aantal topsportevenementen met geringe uitgaven. Van het budget geven we € 160.000 minder uit. Het overschot wordt toegevoegd aan de reserve topsportevenementen.

Deze pagina is gebouwd op 08/31/2021 16:24:48 met de export van 08/31/2021 16:20:23