Programma

Programma 6 Apeldoorn activeert

Programma 6 Apeldoorn activeert

Blijven we binnen budget?

Bedragen x €1.000

Financieel overzicht

Begroting

Verschil

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

350

-15

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

211

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

126

-107

6.3 Inkomensregelingen

19.878

1.109

6.4 Begeleide participatie

19.944

6.5 Arbeidsparticipatie

13.952

1.239

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.591

-89

0.10 Mutaties reserves

-3.396

Totaal

54.656

2.137

TAAKVELD

Toelichting afwijkingen

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.3 Inkomensregelingen

Op dit taakveld worden de onderdelen BUIG,  Sociaal Vangnet en Regiodienstverlening verantwoord.

BUIG
Voordeel ten opzichte van de begroting: bandbreedte tussen € 0,7 en € 1,8 miljoen.

Nadeel ten opzichte van het rijksbudget: bandbreedte tussen € 0,5 en € 1,6 miljoen.

Lasten
Voordeel ten opzichte van de begroting: bandbreedte € 2,8 tussen € 3,8 miljoen.
We verwachten op basis van de huidige inzichten minder aan uitkeringen uit te geven dan begroot.
Baten
Nadeel € 2,1 miljoen
Het voorlopig BUIG budget 2021 bedroeg inclusief de Covid-19 reservering € 54,1 miljoen. In april zijn de nader voorlopige BUIG-budgetten voor de 2021 bekend gemaakt. Ten opzichte van het voorlopig Buigbudget 2021 is dit een bijstelling van € 1,6 miljoen nadelig voor de gemeente Apeldoorn. De bijstelling vindt zijn oorsprong grotendeels in de verwerking van de (landelijke) realisatiecijfers over 2020. Deze waren aanzienlijk lager uitgevallen dan waar mijn bij het opstellen van het voorlopige BUIG-budget vanuit was gegaan.

Sociaal Vangnet
Voordeel € 0,5 miljoen
We verwachten op basis van de doorrekening van de realisatie tot en met mei dat er per saldo een voordeel ontstaat van € 0,5 miljoen.
Lasten
Voordeel € 0,6 miljoen
Op basis van het gebruik tot en met mei 2021 verwachten we een voordeel van € 0,5 miljoen ten opzichte van de begroting. Dit is in belangrijke mate het gevolg van een lager beroep op de regeling compensatie eigen risico ziektekosten. Verklaring hiervoor is de afschaling van de reguliere zorg vanwege de Coronacrisis. Daarnaast is hier sprake van een nieuwe regeling, waarvan we nog geen objectieve cijfers hebben wat betreft gebruik en kosten omdat de Coronacrisis van invloed is op gebruik van zorg.

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

Op dit taakveld worden de onderdelen Participatiebudget en Factor Werk verantwoord.

Participatiebudget
Voordeel € 1,3 miljoen
Lasten
Voordeel € 1,3 miljoen.

We verwachten op basis van de doorrekening van de realisatie tot en met mei dat er per saldo een voordeel ontstaat van € 1,3 miljoen.
Dit bedrag wordt grotendeels veroorzaakt door de extra (incidentele) middelen die we van het rijk hebben ontvangen voor 2021 voor impuls re-integratie en aanvullend pakket re-integratie corona. We hebben hiervoor plannen gemaakt, maar zullen deze middelen dit jaar niet volledig uitgeven.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

0.10 Mutaties reserves

Deze pagina is gebouwd op 08/31/2021 16:24:48 met de export van 08/31/2021 16:20:23