Programma 3 Openbare ruimte | ||||
Blijven we binnen budget? | Bedragen x €1.000 | |||
Financieel overzicht | Begroting | Verschil | ||
---|---|---|---|---|
0.63 Parkeerbelasting | -4.204 | -1.500 | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 207 | |||
2.1 Verkeer en vervoer | 14.845 | 111 | ||
2.2 Parkeren | 4.112 | -35 | ||
2.5 Openbaar vervoer | 66 | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 14.389 | 213 | ||
7.2 Riolering | -3.933 | |||
7.4 Milieubeheer | 359 | -195 | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -385 | |||
0.10 Mutaties reserves | -1.637 | |||
Totaal | 23.819 | -1.406 |
TAAKVELD | Toelichting afwijkingen | |
---|---|---|
0.63 Parkeerbelasting | Nadeel baten Parkeeropbrengsten Vanaf het najaar 2020 zijn vanwege de corona maatregelen veel uitgaansgelegenheden en winkels gesloten. Ook is vanaf het najaar 2020 de parkeergarage Marktplein op de zaterdagen gesloten. Hierdoor is de bezetting in de parkeergarages afgenomen en blijven de parkeerinkomsten fors achter.
| |
1.2 Openbare orde en veiligheid | ||
2.1 Verkeer en vervoer | Zoals vermeld bij prestatie 1.2.10 moeten de investeringen voor verduurzaming van de parkeergarage Haven Centrum en de plaatsing van laadpalen in parkeergarages worden geactiveerd. Dit leidt tot een technisch voordeel van € 375.000. Daarnaast verwachten we een nadeel van € 264.000 op dit taakveld dat o.a. veroorzaakt wordt door extra verkeersmaatregelen vanwege corona. Per saldo verwachten we een voordeel van € 111.000 op dit taakveld. | |
2.2 Parkeren | ||
2.5 Openbaar vervoer | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Voordeel lasten Uitvoering groenplan Een aantal projecten is later gestart in 2020. Er was een langere aanloopfase voor het op orde brengen van de personele capaciteit. Er zijn in 2020 achterstanden opgelopen en het kost tijd om deze weer in te lopen. Eind 2020 hebben we niet besteedde budgetten meegenomen naar 2021. We verwachten dat niet alle budgetten voor het groenplan volledig tot besteding komen in 2021. Een groter budget dat niet volledig tot besteding komt heeft betrekking op de eco atlas. In samenwerking met Datalab zijn de voorbereidingen voor de eco atlas gestart. We verwachten in het najaar een start te kunnen maken met het op de markt zetten van de eco atlas. Deze activiteit zal in 2022 doorlopen. We verwachten dat circa € 140.000 budget in 2021 niet tot besteding komt. | |
7.2 Riolering | De verwachte lasten voor inhuur externe adviezen zijn hoger dan begroot. Ook voor kwijtschelding en perceptiekosten door Tribuut zijn de kosten hoger dan geraamd. Daarnaast is bij het opstellen van de ramingen abusievelijk een deel van de kosten voor straatvegen (bladcampagne) niet in de begroting en daarmee ook niet in de tarieven meegenomen. Tegenover deze nadelen staan lagere kapitaallasten. Per saldo gaat het om € 170.000 hogere lasten dan begroot. | |
7.4 Milieubeheer | Door een olielekkage na een aanrijding en een bodem verontreiniging in de wijk Woudhuis maken wij kosten voor het opruimen van deze verontreinigingen. Onze begroting voorziet niet in deze uitgaven en verwachten we een nadeel van € 195.000. | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | ||
0.10 Mutaties reserves |