Programma 3 Openbare ruimte

Nadeel baten

Parkeeropbrengsten

Vanaf het najaar 2020 zijn vanwege de corona maatregelen veel uitgaansgelegenheden en winkels gesloten. Ook is vanaf het najaar 2020 de parkeergarage Marktplein op de zaterdagen gesloten.  Hierdoor is de bezetting in de parkeergarages afgenomen en blijven de parkeerinkomsten fors achter.

Zoals vermeld bij prestatie 1.2.10 moeten de investeringen voor verduurzaming van de parkeergarage Haven Centrum en de plaatsing van laadpalen in parkeergarages worden geactiveerd. Dit leidt tot een technisch voordeel van € 375.000. Daarnaast verwachten we een nadeel van € 264.000 op dit taakveld dat o.a. veroorzaakt wordt door extra verkeersmaatregelen vanwege corona. Per saldo verwachten we een voordeel van € 111.000 op dit taakveld.

Voordeel lasten

Uitvoering groenplan

Een aantal projecten is later gestart in 2020. Er was een langere aanloopfase voor het op orde brengen van de personele capaciteit. Er zijn in 2020 achterstanden opgelopen en het kost tijd om deze weer in te lopen.  Eind 2020 hebben we niet besteedde budgetten meegenomen naar 2021.

We verwachten dat niet alle budgetten voor het groenplan volledig tot besteding komen in 2021. Een groter budget dat niet volledig tot besteding komt heeft betrekking op de eco atlas.

In samenwerking met Datalab zijn de voorbereidingen voor de eco atlas gestart. We verwachten in het najaar een start te kunnen maken met het op de markt zetten van de eco atlas. Deze activiteit zal in 2022 doorlopen. We verwachten dat circa € 140.000 budget in 2021 niet tot besteding komt.
Naast een verwacht voordeel op de eco atlas van circa € 140.000 zijn er andere kleinere voordelen op onderdelen van het groenplan.

De verwachte lasten voor inhuur externe adviezen zijn hoger dan begroot. Ook voor kwijtschelding en perceptiekosten door Tribuut zijn de kosten hoger dan geraamd. Daarnaast is bij het opstellen van de ramingen abusievelijk een deel van de kosten voor straatvegen (bladcampagne) niet in de begroting en daarmee ook niet in de tarieven meegenomen. Tegenover deze nadelen staan lagere kapitaallasten. Per saldo gaat het om € 170.000 hogere lasten dan begroot.
In de begroting is afgerond € 12,4 miljoen aan leges rioolrechten begroot. We verwachten echter circa € 200.000 minder leges te ontvangen. De tarieven voor de rioolopbrengsten worden berekend op basis van de OZB waarde van het onroerend goed (particuliere woning of bedrijfspand). Omdat de werkelijke waarde van de onroerende goederen in Apeldoorn lager is dan de voor de MPB berekende waarde, verwachten we in 2021 lagere rioolopbrengsten dan geraamd.
 De verschillen op de lasten en baten van in totaal € 370.000 worden onttrokken uit de spaar- en egalisatie voorziening riolen *).
 *) Op het taakveld 7.2 is geen verschil zichtbaar in het overzicht "blijven we binnen budget?" omdat het voordelig saldo direct ten laste van het taakveld aan de voorziening wordt toegevoegd.

Door een olielekkage na een aanrijding en een bodem  verontreiniging in de wijk Woudhuis maken wij kosten voor het opruimen van deze verontreinigingen. Onze begroting voorziet niet in deze uitgaven en verwachten we een nadeel van € 195.000.