Programma 2 Veiligheid | ||||
Blijven we binnen budget? | Bedragen x €1.000 | |||
Financieel overzicht | Begroting | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 11.968 | 300 | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.569 | -194 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 48 | |||
0.10 Mutaties reserves | -140 | |||
Totaal | 15.445 | 106 | ||
TAAKVELD | Toelichting afwijkingen |
|---|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Dit overschot ontstaat door een eenmalige terugstorting (€ 930.000) door de VNOG vanwege een positief resultaat voor de 22 verbonden gemeenten (totaal € 4,4 M voor gehele VNOG over boekjaar 2020) en een nabetaling van € 625.000 voor functioneel leeftijdsontslag in 2020 bij de brandweer. |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Vooral door de Corona crisis verwachten wij ook dit jaar minder opbrengsten van leges voor evenementen vergunningen. Het gaat naar verwachting om € 100.000 minder baten die ook worden verantwoord in de 2de kwartaalrapportage over de financiële effecten van de Corona crisis. We nemen dit mee in de rapportage aan het Rijk en verwachten dat Apeldoorn hiervoor wordt gecompenseerd. |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |
0.10 Mutaties reserves |