Programma

Programma 2 Veiligheid

Programma 2 Veiligheid

Blijven we binnen budget?

Bedragen x €1.000

Financieel overzicht

Begroting

Verschil

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

11.968

300

1.2 Openbare orde en veiligheid

3.569

-194

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

48

0.10 Mutaties reserves

-140

Totaal

15.445

106

TAAKVELD

Toelichting afwijkingen

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Dit overschot ontstaat door een eenmalige terugstorting (€ 930.000) door de VNOG vanwege een positief resultaat voor de 22 verbonden gemeenten (totaal € 4,4 M voor gehele VNOG over boekjaar 2020) en een nabetaling van € 625.000 voor functioneel leeftijdsontslag in 2020 bij de brandweer.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Vooral door de Corona crisis verwachten wij ook dit jaar minder opbrengsten van leges voor evenementen vergunningen. Het gaat naar verwachting om € 100.000 minder baten die ook worden verantwoord in de 2de kwartaalrapportage over de financiële effecten van de Corona crisis. We nemen dit mee in de rapportage aan het Rijk en verwachten dat Apeldoorn hiervoor wordt gecompenseerd.

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

0.10 Mutaties reserves

Deze pagina is gebouwd op 08/31/2021 16:24:48 met de export van 08/31/2021 16:20:23